BR-DE-24-b: Bei Kartenzahlung sind Überweisungs- oder Lastschriftangaben nicht erlaubt

Offizielle Meldung

[BR-DE-24-b] Wenn BT-81 "Payment means type code" einen Schlüssel für Kartenzahlungen enthält (48, 54, 55), dürfen BG-17 und BG-19 nicht übermittelt werden.

XRechnung (CII) · Fehler · Sprache der Meldung: Deutsch · Stand: xrechnung-3.0.2-validator-configuration-2026-08-31

[BR-DE-24-b] Wenn BT-81 "Payment means type code" einen Schlüssel für Kartenzahlungen enthält (48, 54, 55), dürfen BG-17 und BG-19 nicht übermittelt werden.

XRechnung (UBL) · Fehler · Sprache der Meldung: Deutsch · Stand: xrechnung-3.0.2-validator-configuration-2026-08-31

Schweregrad: Fehler Die Rechnung gilt als ungültig und kann vom Empfänger abgelehnt werden.
Gilt für: XRechnung (CII), XRechnung (UBL)
Betroffene Felder: BT-81, BG-17, BG-19

Was bedeutet das?

Ist als Zahlungsart eine Kartenzahlung angegeben (Code 48, 54 oder 55 in BT-81), dürfen keine Überweisungsangaben (BG-17) und keine Lastschriftangaben (BG-19) übermittelt werden. Die Rechnung enthält solche Angaben.

Typische Ursachen

Beim Zahlungsmittel für die Kartenzahlung ist zusätzlich eine IBAN bzw. Kontonummer oder ein Lastschrift-Konto (BT-91) eingetragen.
Mandatsreferenz (BT-89) oder Gläubiger-ID (BT-90) sind ausgefüllt. Bei CII zählen diese Angaben auf Rechnungsebene ebenfalls als Lastschriftangaben.

So beheben Sie den Fehler

Bei Kartenzahlung das Empfängerkonto (BT-84 bis BT-86) sowie Mandatsreferenz (BT-89), Gläubiger-ID (BT-90) und belastetes Konto (BT-91) entfernen.
Werden mehrere Zahlungswege angeboten, die Überweisung als eigenes Zahlungsmittel mit Code 30 oder 58 angeben.
Die Rechnung erneut erzeugen und prüfen.

In E-Rechnungsfreund

Im Rechnungsformular (Ansicht „Experte“) im Abschnitt „Zahlungsmittel (BG-16)“ beim Zahlungsmittel mit Code 48, 54 oder 55 die Felder „IBAN (BT-84)“, „Nationale Kontonr. (BT-84-0)“, „Kontoinhaber (BT-85)“, „BIC (BT-86)“ und „Lastschrift-Konto (BT-91)“ leeren; eine Überweisung über „+ Zahlungsmittel hinzufügen“ separat anlegen.
Im Abschnitt „Zahlungsinformationen / SEPA“ die Felder „Mandatsreferenz SEPA (BT-89)“ und „Gläubiger-ID SEPA (BT-90)“ leeren.

Beispiel

Fehlerhaft

<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
  <ram:TypeCode>54</ram:TypeCode>
  <ram:ApplicableTradeSettlementFinancialCard>
    <ram:ID>1234</ram:ID>
  </ram:ApplicableTradeSettlementFinancialCard>
  <ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
    <ram:IBANID>DE02120300000000202051</ram:IBANID>
  </ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

Richtig

<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
  <ram:TypeCode>54</ram:TypeCode>
  <ram:ApplicableTradeSettlementFinancialCard>
    <ram:ID>1234</ram:ID>
  </ram:ApplicableTradeSettlementFinancialCard>
</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

Für Entwickler: Prüfausdruck je Syntax

XRechnung (CII) (CII)

Kontext: /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans[normalize-space(ram:TypeCode) = ('48','54','55')]

not(ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount) and not(/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradePaymentTerms/ram:DirectDebitMandateID or /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:CreditorReferenceID or ram:PayerPartyDebtorFinancialAccount/ram:IBANID)

XRechnung (UBL) (UBL)

Kontext: /ubl:Invoice/cac:PaymentMeans[normalize-space(cbc:PaymentMeansCode) = ('48','54','55')] |/cn:CreditNote/cac:PaymentMeans[normalize-space(cbc:PaymentMeansCode) = ('48','54','55')]

not(cac:PayeeFinancialAccount) and not(cac:PaymentMandate)

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